Размер:
Цвет:

2011 год

Информация о проверках, проведённых в Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 году

№ п/п

Срок проведения проверки

Проверяемый период

Контрольный (надзорный) орган, осуществляющий проверку

Предмет осуществления проверки

Ответственное лицо в Департаменте

Реквизиты итоговых актов проверяющего органа

Результаты ответов, возражений

Примечание

1

05.12.2011 - 20.12.2011

IV квартал 2010 года-        11 месяцев 2011 года

Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета автономного округа, направленных на содержание Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за IV квартал 2010 - 11 месяцев 2011 года

Соловьева Р.В.

АКТ от 22.12.2011

1. не составлялась и не велась бюджетная роспись;

2. нарушены принципы эффективности использования бюджетных средств;

3. определен перечень упущений, за которые производятся снижение размера ежемесячного денежного поощрения, так, за несвоевременное выполнение функциональных обязанностей размер премии снижается до 100%;

4. не учитываются бланки трудовых книжек и вкладыши к ним в приходно-расходной книге по учету бланков трудовых книжек и вкладышей;

5. не ведется журнал учета лиц командированных и прибывших, не назначены ответственные исполнители за ведением журналов;

6. несоблюдение сотрудниками сроков сдачи авансовых отчетов по служебным командировкам;

7. возмещение на основании справок транспортного агентства проезда к месту назначения командировки и обратно без удержания 13% НДФЛ;

8. Не передана дебиторская задолженность ОАО «Югра плит» Департаменту природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики;

9. Не осуществлена претензионная работа в отношении «Дор Химикал» в связи с неисполнением обязательств по Соглашению №4у от 17.10.2005, отсутствует акт сдачи-приема выполненных работ;

10. Не правомерно списана дебиторская задолженность ОАО «Иртышгидроспецстрой»;

11. в связи с реорганизацией в 2010 году Депэкономики Югры не проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками.

1. Учтено в работе.

2. Неэффективного расходования средств бюджета нет.

3. Положение не содержит императивного указания на то, что при применении дисциплинарного взыскания поощрение государственному гражданскому служащему снижается либо не выплачивается.

4. Учтено в работе.

5. Журнал учета работников, прибывших в командировку, оформлен, назначен ответственный.

6.Учтено в работе.

7. С сотрудников удержан НДФЛ с суммы возмещения проезда к месту командировки и обратно в размере 3,9 тыс. руб.  

8. Проведена работа по передаче задолженности ОАО «Югра-плит»

9. Проведена работа по получению недостающих документов для погашения задолженности «Дор Химикал».

11. Учтено в работе.

2

21.10.2011- 24.10.2011

2010 год, 9 месяцев 2011 года

Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Целевого и эффективного использования средств бюджета автономного округа – Югры, направленных на реализацию программ Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2004-2010 годы» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

Гегина Л.В.

АКТ от 05.12.2011

1. отсутствует информация о соответствии фактических показателях Программы 2 по состоянию на 01.10.2011 показателям, установленных при их утверждении;

2. БК РФ ст.38, п. 2.4.4 условий заключенных договоров МО (Октябрьский район) допускалось расходование средств субсидий на мероприятия   в соответствии с договорами, т.е. перераспределение средств субсидии на другие мероприятия по которым финансирование не предусмотрено.

3. Нарушение п.2.3.1 заключенных договоров, сумма субсидии не использованная на конец финансового года может быть использована на те же цели в следующем финансовом году при наличии обосновательной потребности в неизрасходованной субсидии.

4. нарушены условия предоставления документов для получения субсидии (Нефтеюганский район, Кондинский район, г.Пыть-Ях)

-

3

-

2010 год

Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2010 год в соответствии с требованиями ст. 264 БК РФ, с.13 Закона автономного округа от 20.07.2007 № 99-оз.

Соловьева Р.В.

АКТ от 18.03.2011

1. не проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств для обеспечения достоверности данных бюджетной отчетности за 2010 год.

2. не соответствует требованиям в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном выражении за 2010 год,

 

Опубликовано: 07.04.2016 10:29        Обновлено: 05.11.2019 09:19