Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

-май

Информация о ходе реализации

государственных программ автономного округа,

достижении целевых показателей

за январь-май 2015 года

 

1. Общая информация

 

     В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 25 государственных программ автономного округа с запланированным объемом финансирования за счет всех источников
281 541,5 млн. рублей (в 2014 г. – 273 856,0 млн. рублей), в том числе за счет средств бюджета автономного округа 190 200,3 млн. рублей.

     По состоянию на 1 июня 2015 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 83 972,8 млн. рублей или 29,8 % от годовых плановых назначений на 2015 год 281 541,5 млн. рублей, из них:

расходы бюджета автономного округа 67 858,5 млн. рублей или 35,7 % от годовых плановых назначений на 2015 год 190 200,3 млн. рублей;

расходы федерального бюджета – 1 872,3 млн. рублей или 33,0 % от годовых плановых назначений на 2015 год 5 677,6 млн. рублей;

расходы бюджетов муниципальных образований – 552,8 млн. рублей или 21,8 % от годовых плановых назначений на 2015 год 2 541,0 млн. рублей;

внебюджетные источники – 13 689,2 млн. рублей или 16,5 % от годовых плановых назначений на 2015 год 83 122,6 млн. рублей.

     В целом, по уровню исполнения и достижению целевых показателей государственных программ автономного округа динамика положительная, исполнение комплексных планов (сетевых графиков) соответствует или выше запланированного на май 2015 года значения по всем программам.

     По информации Департамента государственного заказа автономного округа по состоянию на 1 июня 2015 года объем осуществленных закупок составил 21 937,5 млн. рублей или 58,2 % от плана закупок на 2015 год (37 665,0 млн. рублей) за аналогичный период 2014 года – 21 076,0 млн. рублей, или 53,3 % (при плане 39 520,0 млн. рублей).

 

2. Результаты мониторинга достижения показателей, установленных Указами Президента РФ

 

     Во исполнение Указов Президента Российской Федерации сформирован перечень из 117 целевых показателей:

по 39 показателям оценка осуществляется по итогам годовой статистической отчетности, либо плановое значение на 2015 год не установлено;

по 1 показателю значения не установлены ввиду отсутствия методологии.

На основе имеющихся статистических данных и оперативных данных ведомственного мониторинга оценка достижения проводилась по 77 показателям.

По предварительной оценке по итогам января-мая 2015 года:

- по 28 показателям оценка достижения составляет 100 % и более;

- по 36 показателям  достигнуто от 75 до 100 %;

- по 13 показателям до 75 % - при этом, рост уровня исполнения запланирован на 2-4 кварталы 2015 года.

     В целом, по результатам проведенного мониторинга по предварительной оценке достижения показателей, установленных Указами Президента РФ на 1 июня 2015 года, прослеживается позитивная динамика установленных индикаторов.

 

3. Строительство объектов

в муниципальных образованиях автономного округа

 

     Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе Югры на 2015 год в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 12.12.2014 года №479-п (с изм. на  08.05.2015) составляет 11 308,7 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 10 758,7 млн. рублей,

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 550,0 млн. рублей,

     В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа предусматривается проектирование и строительство 166 объектов с общим объемом финансирования 10 758,7 млн. рублей, в т.ч.:

- 38 объектов государственной собственности с объёмом 3 846,7 млн. рублей;

- 128 объектов муниципальной собственности с объёмом 6 912,0 млн. рублей.

     Кроме того, 250,9 млн. рублей - межбюджетные трансферты, которые дополнительно планируется направить на те же цели в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа № 83-рп от 26 февраля 2015 года «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

     За январь-май 2015 года муниципальным образованиям направлено субсидий в объеме 1 385,2 млн. рублей, что составляет 20,0% от годовых плановых назначений (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 21,3 %), в том числе за май месяц 407,2 млн. рублей.

 

Результаты выполнения строительных работ

по Адресной инвестиционной программе

 

     По состоянию на 1 июня 2015 года муниципальными образованиями выполнено работ, подлежащих оплате в текущем году за счет всех источников, в объеме 1985,6 млн. рублей – 25,7% от запланированных годовых объемов (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 25,9%).

     Высокий уровень выполнения работ в 2015 году (более 100% от запланированных объемов по сетевому графику) отмечается в 18 муниципальных образованиях. В муниципальном образовании г.Радужный выполнение работ в январе-мае 2015 года не планировалось.

     Информация об уровне исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за 2015 год приведена в таблице ниже.

Таблица 1

Уровень исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за январь-май 2015 года

                                                        млн. рублей

 

Муниципальное образование*

Капитальные вложения на 2015 год по АИП Югры**

Прогнозный объём выполнения работ на отчетную дату

Выполнено работ, подлежащих оплате в 2015 году всего за счёт всех источников

% исполнения от годовых объёмов

% исполнения по сетевым графикам

 

Всего

7 712,9

1 673,9

1 985,6

25,7

 

1

г. Ханты-Мансийск

75,4

75,3

75,3

100,0

100,0

2

г. Нефтеюганск

443,7

137,7

255,4

57,6

100,0

3

р-н Кондинский

491,8

201,8

206,2

41,9

100,0

4

р-н Советский

681,6

174,3

266,6

39,1

100,0

5

г. Мегион

345,7

131,6

131,6

38,1

100,0

6

г. Нижневартовск

810,7

230,5

287,7

35,5

100,0

7

г. Пыть-Ях

45,6

16,0

16,0

35,1

100,0

8

г. Урай

127,2

38,9

38,9

30,6

100,0

9

р-н Ханты-Мансийский

741,8

146,7

213,0

28,7

100,0

10

р-н Нефтеюганский

32,4

0,8

6,7

20,7

100,0

11

г. Когалым

21,1

4,0

4,0

19,0

100,0

12

р-н Октябрьский

747,3

128,4

128,6

17,2

100,0

13

г. Югорск

130,9

17,8

22,0

16,8

100,0

14

г. Нягань

580,8

95,5

95,5

16,5

100,0

15

р-н Белоярский

178,2

26,9

27,7

15,6

100,0

16

г. Лангепас

154,4

10,1

16,3

10,6

100,0

17

р-н Березовский

379,6

24,8

28,1

7,4

100,0

18

р-н Нижневартовский

167,0

6,1

10,1

6,0

100,0

19

г. Радужный

42,4

0,0

1,1

2,6

-

20

г. Сургут

1 425,8

195,1

147,7

10,4

75,7

21

р-н Сургутский

89,5

11,5

6,9

7,7

59,6

 

* - по муниципальному образованию г. Покачи финансирование в 2015 году не предусмотрено

** - в том числе остатки межбюджетных трансфертов (250,9 млн. рублей)

 

     Незначительное отклонение от исполнения сетевых графиков по итогам января-мая 2015 года отмечено в муниципальном образовании Сургутский район (исполнение сетевого графика 59,6%, не выполнено работ на 4,6 млн. рублей). Своевременное выполнение годовых объемов работ в Сургутском районе не вызывает опасения.

     Не исполнен сетевой график в муниципальном образовании г. Сургут (исполнение сетевого графика 75,7%, не выполнено работ на 47,3 млн. рублей).

     Кроме того, вызывают опасения темпы выполнения работ при значительных плановых объемах в муниципальных образованиях: Октябрьский район (17,2% от годовых объёмов), г. Нягань (16,5% от годовых объёмов), Березовский район (10,4% от годовых объемов 7,4%).

 

Опубликовано: 07.04.2016 10:26        Обновлено: 07.04.2016 10:26