Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

-апрель

Информация о ходе реализации

государственных программ автономного округа,

достижении целевых показателей

за январь-апрель 2015 года

 

1. Общая информация

 

     В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализуется 25 государственных программ автономного округа с запланированным объемом финансирования за счет всех источников
289 329,1 млн. рублей (в 2014 г. – 273 231,9 млн. рублей), в том числе за счет средств бюджета автономного округа 190 200,3 млн. рублей.

     По состоянию на 1 мая 2015 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 63 183,1 млн. рублей или 21,8 % от годовых плановых назначений на 2015 год 289 329,1 млн. рублей, что на 0,9 процентных пункта выше уровня исполнения государственных программ автономного округа за аналогичный период 2014 года(20,9 %), из них:

расходы бюджета автономного округа 52 687,6 млн. рублей или 27,7 % от годовых плановых назначений на 2015 год 190 200,3 млн. рублей;

расходы федерального бюджета – 1 574,0 млн. рублей или 27,7 % от годовых плановых назначений на 2015 год 5 677,6 млн. рублей;

расходы бюджетов муниципальных образований – 422,0 млн. рублей или 18,3 % от годовых плановых назначений на 2015 год 2 307,4 млн. рублей;

внебюджетные источники – 8 499,5млн. рублей или 9,3 % от годовых плановых назначений на 2015 год 91 143,8 млн. рублей.

     В целом, по уровню исполнения государственных программ автономного округа динамика положительная, исполнение комплексных планов (сетевых графиков) соответствует запланированному на апрель 2015 года значению практически по всем программам, за исключением государственной программы автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение  энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы».

     По информации Департамента государственного заказа автономного округа по состоянию на 1 мая 2015 года объем осуществленных закупок составил 18 769,6 млн. рублей или 52,3 % от плана закупок на 2015 год (35 860,9 млн. рублей).

 

2. Результаты мониторинга достижения показателей, установленных Указами Президента РФ

 

     Во исполнение Указов Президента Российской Федерации сформирован перечень из 117 целевых показателей:

     по 46 показателям оценка осуществляется по итогам годовой статистической отчетности, либо плановое значение на 2015 год не установлено;

     по 1 показателю значения не установлены ввиду отсутствия методологии.

     На основе имеющихся статистических данных и оперативных данных ведомственного мониторинга оценка достижения проводилась по 70 показателям.

     По предварительной оценке по итогам января-апреля 2015 года:

     - по 25 показателям оценка достижения составляет 100 % и более;

     - по 38 показателям  достигнуто от 70 до 100 %;

     - по 7 показателям до 70 % - при этом, рост уровня исполнения запланирован на 2-4 кварталы 2015 года.

     В целом, по результатам проведенного мониторинга по предварительной оценке достижения показателей, установленных Указами Президента РФ на 1 мая 2015 года, прослеживается позитивная динамика установленных индикаторов.

 

3. Строительство объектов

в муниципальных образованиях автономного округа

 

     Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе Югры на 2015 год в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 12.12.2014 года №479-п (с изм. на  26.02.2015) составляет 11 406,2 млн. рублей, в т.ч. за счет средств:

     - бюджета автономного округа – 10 834,1 млн. рублей,

     - бюджетов муниципальных образований – 572,1 млн. рублей.

     В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа предусматривается проектирование и строительство 154 объектов с общим объемом финансирования 10 834,1 млн. рублей, в т.ч.:

     - 36 объектов государственной собственности (3 492,7 млн. рублей);

     - 118 объектов муниципальной собственности (7 341,4 млн. рублей).

     Кроме того, 250,9 млн. рублей - межбюджетные трансферты, которые дополнительно планируется направить на те же цели в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа № 83-рп от 26 февраля 2015 года «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

     За январь-апрель 2015 года муниципальным образованиям направлено субсидий в объеме 978,0 млн. рублей, что составляет 13,3% от годовых плановых назначений (аналогичный период 2014 года – 13,2%), в том числе за апрель 2015 года 291,3 млн. рублей.

 

Результаты выполнения строительных работ

по Адресной инвестиционной программе

 

     По состоянию на 1 мая 2015 года муниципальными образованиями выполнено работ, подлежащих оплате в текущем году за счет всех источников, в объеме 1485,9 млн. рублей – 18,2% от запланированных годовых объемов (аналогичный период 2014 года – 16,9%).

     Высокий уровень выполнения работ в 2015 году (более 100% от запланированных объемов по сетевому графику) отмечается в 9 муниципальных образованиях: г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский район, г. Когалым, Белоярский район, Октябрьский район, г. Югорск, Сургутский район. В муниципальном образовании г.Радужный выполнение работ в январе-апреле 2015 года не планировалось.

Таблица 1

Уровень исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за январь-апрель 2015 года

                                                        млн. рублей

 

Муниципальное образование*

Капитальные вложения на 2015 год по АИП Югры**

Прогнозный объём выполнения работ на отчетную дату

Выполнено работ, подлежащих оплате в 2015 году всего за счёт всех источников

% исполнения от годовых объёмов

% исполнения по сетевым графикам

 

Всего

8 164,5

1 487,2

1 485,9

18,2

100,0

1

г. Ханты-Мансийск

75,4

59,4

59,4

78,8

100,0

2

г. Нефтеюганск

438,5

150,1

234,1

53,4

100,0

3

р-н Ханты-Мансийский

741,0

105,2

139,4

18,8

100,0

4

г. Когалым

21,1

0,9

3,6

16,9

100,0

5

р-н Белоярский

159,1

10,0

26,2

16,5

100,0

6

р-н Октябрьский

747,3

90,7

105,3

14,1

100,0

7

г. Югорск

130,9

9,8

10,1

7,7

100,0

8

р-н Сургутский

78,6

5,6

5,6

7,1

100,0

9

г. Радужный

34,7

0,0

0,0

0,0

-

10

г. Нижневартовск

759,4

226,0

222,3

29,3

98,4

11

р-н Березовский

379,6

25,7

24,1

6,4

94,0

12

р-н Советский

579,8

175,4

161,9

27,9

92,3

13

г. Сургут

1 745,9

139,7

128,3

7,3

91,8

14

г. Мегион

345,7

125,9

107,7

31,2

85,6

15

г. Урай

116,5

29,7

24,3

20,9

82,0

16

г. Нягань

580,8

67,3

54,8

9,4

81,5

17

р-н Кондинский

437,8

179,2

145,3

33,2

81,1

18

г. Лангепас

154,4

15,1

11,3

7,3

74,8

19

г. Пыть-Ях

45,6

43,7

15,8

34,6

36,1

20

р-н Нижневартовский

44,6

17,4

6,3

14,1

36,1

21

р-н Нефтеюганский

31,5

10,6

0,0

0,0

0,0

 

* - по муниципальному образованию г. Покачи финансирование в 2015 году не предусмотрено

** - в том числе остатки межбюджетных трансфертов (250,9 млн. рублей) и объём нераспределенных субсидий  (516,5 млн. рублей)

 

     Незначительное отклонение от исполнения сетевых графиков по итогам января-апреля 2015 года отмечено в муниципальных образованиях:
г. Нижневартовск (исполнение сетевого графика 98,4%, не выполнено работ на 3,7 млн. рублей), Березовский район (94,0%, не выполнено 1,6 млн. рублей), Советский район (92,3%, не выполнено 13,5 млн. рублей), г. Сургут (91,8%, не выполнено 11,4 млн. рублей), г. Урай (82%, не выполнено 6,3 млн. рублей), г. Нягань (81,5%, не выполнено 12,5 млн. рублей), г. Лангепас (74,8%, не выполнено 4,1 млн. рублей), Нижневартовский район (36,1%, не выполнено 12,1 млн. рублей). Своевременное выполнение годовых объемов работ в указанных муниципальных образованиях не вызывает опасения.

 

     Не в полном объёме исполнен сетевой график по следующим муниципальным образованиям:

  • Нефтеюганский район – исполнение сетевого графика 0%, не выполнены объёмы работ на 10,6 млн. рублей,
  • г. Пыть-Ях - исполнение сетевого графика 74,8%, не выполнен объём работ на 27,9 млн. рублей,
  • Кондинский район - исполнение сетевого графика 81,1%, не выполнен объём работ на 33,8 млн. рублей,
  • г. Мегион - исполнение сетевого графика 85,6%, не выполнен объём работ на 18,7 млн. рублей.

 

Опубликовано: 07.04.2016 10:26        Обновлено: 12.07.2016 10:39