Размер:
Цвет:

-март

Информация о ходе реализации

государственных программ автономного округа,

достижении целевых показателей

за январь-март 2015 года

 

1. Общая информация

 

В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализуется 25 государственных программ автономного округа, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 288 661,5 млн. рублей (в 2014 г. – 276 546,7 млн. рублей), в том числе за счет средств бюджета автономного округа 190 188,8 млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2015 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 40 236,5 млн. рублей или 13,9 % от годовых плановых назначений на 2015 год 288 661,5 млн. рублей, что на 0,4 процентных пункта выше уровня исполнения государственных программ автономного округа за аналогичный период 2014 года, из них:

расходы бюджета автономного округа 34 310,4 млн. рублей или 18,0 % от годовых плановых назначений на 2015 год 190 188,8 млн. рублей;

расходы федерального бюджета – 1 137,6 млн. рублей или 20,0 % от годовых плановых назначений на 2015 год 5 689,0 млн. рублей;

расходы бюджетов муниципальных образований – 151,6 млн. рублей или 9,3 % от годовых плановых назначений на 2015 год 1 637,5 млн. рублей;

внебюджетные источники – 4 636,8 млн. рублей или 5,1 % от годовых плановых назначений на 2015 год 91 146,2 млн. рублей.

В целом, по уровню исполнения государственных программ автономного округа динамика положительная, исполнение комплексных планов (сетевых графиков) соответствует запланированному на март 2015 года значению, практически по всем программам, за исключением государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы».

По информации Департамента государственного заказа автономного округа по состоянию на 1 апреля 2015 года объем осуществленных закупок составил 17 809,0 млн. рублей или 49,7 % от плана закупок на 2015 год (35 860,9 млн. рублей), из них на опережающих торгах в 2014 году ответственными исполнителями государственных программ автономного округа осуществлено закупок на сумму 12 920,6 млн. рублей или 36,0 % от плана закупок на 2015 год и 4 888,4 млн. рублей или 13,7 % за период
с 1 января по 1 апреля 2015 года.

 

 

2. Результаты мониторинга достижения показателей, установленных Указами Президента РФ

 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации сформирован перечень из 117 целевых показателей:

по 45 показателям оценка осуществляется по итогам квартальной, годовой статистической отчетности, либо плановое значение на 2015 год не установлено;

по 1 показателю значения не установлены ввиду отсутствия методологии.

На основе имеющихся статистических данных и оперативных данных ведомственного мониторинга оценка достижения проводилась по 71 показателю.

По предварительной оценке по итогам января-марта 2015 года:

- по 23 показателям оценка достижения составляет 100 % и более;

- по 48 показателям  до 100 %

В целом, по результатам проведенного мониторинга по предварительной оценке достижения показателей, установленных Указами Президента РФ на 1 апреля 2015 года достигнутые значения соответствует динамике 2014 года.

 

3. Строительство объектов

в муниципальных образованиях автономного округа

 

Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе Югры на 2015 год в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 12.12.2014 года №479-п (с изм. на  26.02.2015) составляет 11 406,2 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 10 834,1 млн. рублей,

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 572,1 млн. рублей.

В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа предусматривается проектирование и строительство 154 объектов с общим объемом финансирования 10 834,1 млн. рублей, в т.ч.:

- 36 объектов государственной собственности с объёмом 3 492,7 млн. рублей;

- 118 объектов муниципальной собственности с объёмом 7 341,4 млн. рублей.

         Кроме того, Департаментом финансов автономного округа в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа № 83-рп от 26 февраля 2015 года «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» предусмотрено восстановить межбюджетные трансферты в объеме 250,9 млн. рублей, потребность в использовании которых на те же объекты в 2015 году муниципальными образованиями подтверждена.

За январь-март 2015 года муниципальным образованиям направлено субсидий в объеме 686,7 млн. рублей, что составляет 9% от годовых плановых назначений (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 7,8%), в том числе за март месяц 281,5 млн. рублей.

 

Результаты выполнения строительных работ

по Адресной инвестиционной программе

 

По состоянию на 1 апреля 2015 года муниципальными образованиями

выполнено работ, подлежащих оплате в текущем году за счет всех источников, в объеме 1070,9 млн. рублей – 13,1% от запланированных годовых объемов (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 9,2%).

Высокий уровень выполнения работ в 2015 году (100% и более от сетевых графиков) отмечается в 12 муниципальных образованиях: г. Ханты-Мансийск (52,6% от запланированных годовых объемов), г. Нефтеюганск (48,1%), г. Нижневартовск (24,1%), г. Мегион (24,1%), г. Урай (20,9%),  Ханты-Мансийский район (11,4%), г. Когалым (10,4%), Октябрьский район (9,8%), Сургутский район (7,1%), Белоярский район (5,7%), г. Югорск (3,7%), Березовский район (2,5%).

Информация об уровне исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за 2015 год приведена в таблице ниже.

Таблица 1

Уровень исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за январь-март 2015 года

                                                        млн. рублей

Муниципальное образование*

Капитальные вложения на 2015 год, по АИП Югры**

Прогнозный объём выполнения работ на отчетную дату

Выполнено работ в текущем году всего за счёт всех источников

% исполнения от годовых объёмов

% исполнения по сетевым графикам

 

Всего

8 164,5

984,2

1 070,9

13,1

100,0

1

г. Ханты-Мансийск

75,4

39,6

39,6

52,6

100,0

2

г. Нефтеюганск

438,5

100,1

210,9

48,1

100,0

3

г. Нижневартовск

759,4

168,0

183,0

24,1

100,0

4

г. Мегион

345,7

83,2

83,2

24,1

100,0

5

г. Урай

116,5

14,0

24,3

20,9

100,0

6

р-н Ханты-Мансийский

741,0

79,0

84,2

11,4

100,0

7

г. Когалым

21,1

0,9

2,2

10,4

100,0

8

р-н Октябрьский

747,3

60,7

73,4

9,8

100,0

9

р-н Сургутский

78,6

5,6

5,6

7,1

100,0

10

р-н Белоярский

159,1

9,0

9,0

5,7

100,0

11

г. Югорск

130,9

4,8

4,9

3,7

100,0

12

р-н Березовский

379,6

2,6

9,7

2,5

100,0

13

г. Лангепас

154,4

0,0

6,1

3,9

-

14

г. Радужный

34,7

0,0

0,0

0,0

-

15

р-н Нижневартовский

44,6

0,0

6,2

14,0

-

16

г. Сургут

1 745,9

77,3

76,9

4,4

99,5

17

г. Нягань

580,8

43,7

43,2

7,4

98,8

18

р-н Советский

579,8

115,3

113,0

19,5

97,9

19

р-н Кондинский

437,8

132,5

94,4

21,6

71,2

20

г. Пыть-Ях

45,6

43,7

1,3

2,9

3,0

21

р-н Нефтеюганский

31,5

4,2

0,0

0,0

0,0

* - по муниципальному образованию г. Покачи финансирование в 2015 году не предусмотрено

** - в том числе остатки межбюджетных трансфертов (250,9 млн. рублей) и объём нераспределенных субсидий  (516,5 млн. рублей)

 

В 3 муниципальных образованиях выполнение работ в январе-марте 2015 года не планировалось, тем не менее, в 2 муниципальных образованиях фактический объём выполненных работ составил 12,3 млн. рублей, в том числе: г. Лангепас (6,1 млн. рублей), Нижневартовский район (6,2 млн. рублей).

 

Не в полном объёме исполнены сетевые графики по итогам января-марта 2015 года в муниципальных образованиях:

  • г. Пыть-Ях – не выполнены объёмы работ в размере 42,4 млн. рублей (исполнение сетевого графика 3%), по объекту:

1.  Реконструкция ВОС-1  II очередь (42,4 млн. рублей)

 

  • Кондинский район – не выполнены объёмы работ в размере 38,1 млн. рублей (исполнение сетевого графика 71,2%), по объектам:

1. Реконструкция водозабора №1 в пгт. Междуреченский (35,5 млн. рублей)

2. Подъездная автомобильная дорога к д. Сотник (ПИР) (1,8 млн. рублей)

3. Школа-детский сад в пгт. Луговой (0,6 млн. рублей)

4. Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский (0,2 млн. рублей)

 

  • Нефтеюганский район – не выполнены объёмы работ в размере 4,2 млн. рублей (исполнение сетевого графика 0%), по объектам:

1. Инженерная подготовка квартала В-1 п. Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства. (I очередь строительства: 3 этап) (2,8 млн. рублей)

2. Участковый пункт полиции в п. Сентябрьский (0,9 млн. рублей)

3. Участковый пункт полиции в п. Салым (0,5 млн. рублей)

 

  • Советский район – не выполнены объёмы работ в размере 2,6 млн. рублей (исполнение сетевого графика 97,9%), по объекту:

1. Городской стадион в г. Советский. 3-я очередь. Крытый каток с искусственным льдом в г. Советский (2,6 млн. рублей)

 

  • г. Нягань – не выполнены объёмы работ в размере 0,5 млн. рублей (исполнение сетевого графика 98,8%), по объекту:

1. Бытовая канализация г.Нягани. ГКНС и КОС г. Нягань Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с доведением производительности КОС до 27000 м.куб./сут. (0,5 млн. рублей)

 

  • г. Сургут – не выполнены объёмы работ в размере 0,8 млн. рублей (исполнение сетевого графика 99,5%), по объекту:

1. Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута (0,8 млн. рублей)

 

 

Опубликовано: 07.04.2016 10:26        Обновлено: 07.04.2016 10:26